1、认清哪些票是发票，有一些票是不能报销的，先挑选出来，以下就不可以报销哦。
2、国内的常规发票，都有着明显得特征，根据这些特征，我们可以快速认出是不是正规发票，以及能不能用于报销。
3、当然也有些票不是我们常规意义上的发票，但是同样可以用来报销。例如，火
车票和政府票据
4、报销流程：提交资料，另外就是领导审核啦！又分为，差旅费报销资料，主要
是填写差旅费报销单
5、费用报销单要注意：
1，报销日期，哪天填写的就填哪天的日期。
2，摘要，就是写报销什么费用。
3，单据数量和总金额，如果有几个报销项目就分开来写。
4，金额的大写一定要写。
5，报销人和领款人，有时报销人和领款人不同要各自签名。6，部门，应该写；大公司就更应该写清楚。
6、报销的关键就是贴票啦，注意差旅费按照费用发生的日期排序，费用报销按
票据的类型排序。这就好啦，可以帮忙报销啦！
