1、在SAP主界面指令框中输入事务代码F-22并回车，进入“输入客户发票：抬头数据”界面，依次输入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、过账期间、货币、摘要，记账码和客户编码等相应字段内容，详见如下；
2、回车进入填报金额界面，输入发票价税合计金额，勾选“计算税额”复选框，输入贷方过账码“50”，会计科目字段内容；
3、回车确认，进入贷方科目金额填报界面，输入价税合计的贷方科目金额，选择税码“X1 17%销项税”，点击保存，左下角出现提示信息框，“凭证1800000001记账到公司代码EE00中” ，表示完成了发票输入；
4、事务代码F-28，进入“收款记账：抬头数据”界面，依次输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、摘要、凭证类型（DZ）等字段内容，银行数据科目字段：银行科目，金额；未清项选择：科目，录入客户编码，据实填写；
5、点击“处理未清项目”按钮图标，进入“收款记账 处理未清项”界面，直接在“标准清账”页签，如果所需收款和客户欠款金额相符一致，则右下角出现提示信息框，“未分配的”字段框内金额为“0”；
6、点击“部分支付”页签，可选择“部分支付”清项和“剩余项目”清项，右下角提示信息框，“未分配的”字段框内金额为“0”；
7、点击保存，进入“收款记账 显示 概览”界面。双击凭证项目行，“银行存款-结算”，回车“原因代码”输入项目，输入原因代码后点击保存，至此收款完毕且已经清账；
