1、在SAP主界面指令框中输入事务代码F-22并回车，进入“输入客户发票：抬头数据”界面，依次输入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、过账期间、货币、摘要，记账码和客户编码等相应字段内容，详见如下；
3、回车确认，进入贷方科目金额填报黢茕茚痔界面，输入价税合计的贷方科目金额，选择税码“X1 17%销项税”，点击保存，左下角出现提示信息框，“凭证1800000001此暄跬烷记账到公司代码EE00中” ，表示完成了发票输入；
5、点击“处理未清项目”岳蘖氽颐按钮图标，进入“收款记账 处理未清项”界面，直接在“标准清账”页签，如果所需收款和客户欠款金额相符一致，则右下角出现提示信息框，“未分配的”字段框内金额为“0”；
7、点击保存，进入“收款记账 显示 概览”界面。双击凭证项目行，“银行存款-结算”，回车“原因代码”输入项目，输入原因代码后点击保存，至此收款完毕且已经清账；
