1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；】如下图：
3、点击“销售管理”之后——点击其下的子功能“销售发票”【注意事项：子功能”销售发票“的位置位于”基础资料“模块下的第六项；】如下图：
5、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：第一步：日期【注意事项：此处“日期”包含起始日期和截止日期；】如下图：
7、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：第三步：客户代码【注意事项：“客户代码”即客户在软件里面的名称代码；】如下图：
9、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：第五步：单据状态【注意事项：“单据状态”包含-已审核、未审核；】如下图：
11、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：第七步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“过滤”的右下方；】如下图：
