1、建立变更管理流程，流程控制点应包括制定变更计划和方案，氇监煜紊记录变更实施过程；对重大变更还应建立中止变更并进行变更回退的方案，必要时对恢复过程进行演练。
3、建立IT系统帐号权限管理流程，规范帐号的使用，确保IT 系统安全稳定运行。关键控制点应包括：帐号权限的申请、变更、注销和安全审计等。
5、建立系统上线管理流程，规范系统上线前的安全配置检查，确保系统的安全性。关键控制点应包括：上线申请、安全配置检查。
7、建立数据备份与恢复管理流程，关键控制点包括：备份策略的制定、备份恢复的演练，确保IT 系统数据的安全可用。
