用友u8采购专用发票怎么制单

1、打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。

2、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。

3、进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。

4、在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。

5、检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

6、再点击“结算”按钮，这样就可以把整相关的订单信息都关联起来了，完成专用发票的制单。