购买方已抵扣的专票如何红冲

1、首先，购货方登录开票软件，选择“信息表”，点击“红字信息表填开”。

2、选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。弹出“开具信息表”窗口，录入蓝字发票信息。

3、返回主页面，选择“红字信息表导出”，选中红字信息，点击“上传”，待系统“审核通过”。

4、购货方开具信息表并审核完成之后，由销售方登录开票软件，选择“发票填开”。

5、在开票界面点击“红字”，选择“导入信息表”，自动生成红字发票。