1、采购会计工作流程：1、整理票据——2、初步审核单倌栗受绽据内容——3、与采购员做好单据交接——4、与合同核对——5、审核发票——6、上级审批——7、付款——8、账务处理——9、月末对账。
3、二、初步审核单据内容1、支出凭单审批齐全，相关责任人已签名2、支出凭单：填写正确、附件单据劢实醭萱张数与实际附件吻合3、附件单据齐全：付款申请、合同、验收入库单、发票，其他附件申请
5、四、收到付款申请后，仔细煦娓湿食审核与合同相关内容1、是否按合同条款执行2、合同约定的付款条件是否已满足3、审定付款金额与事由4、确定支付款类型：第几次进度款；预付、应付、现结、保证金等
