1、有税盘的小规模企业超30万，不含税普票收入350000元，只需要填增值税纳税表中第一栏应征增值税不含税销售额（3%征收率）填350000元，第三栏中税控器具开具的普通发票不含税销售额填350000元，就ok了
2、无税盘的小规模企业超30万，不含税普票收入350000元，只需要填增值税纳税表中第一栏应征增值税不含税销售额（3%征收率）填350000元。
3、以上两种情况如果有在税局代开专票，需要把代开的专票不含税销售额，填在第二栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额，同是第一栏加上第二栏的金额。
4、报附加税，在一般增值税中填写，销项税额10500元，系统自动出来附加税金额。
5、缴纳税款
