SAP供应商剩余清帐Vendor open payment流程简介

1、在主界面指令框内输入事物代码F-53，输入完成后回车，进入“付款记账：抬头数据”界面，输入相关字段内容；

3、选择未清行项目时，通常以支付基准日期的先后顺序选择清帐，并以逐条逐清为原则，避免多条行项目均有剩余金额的状况，如下图红框所列；

5、双击蓝色凭证行项目，点击其他数据，输入原因代码；

7、双击蓝色凭证行项目，红框内的付款基准日期为系统默认操作当天的日期（默认凭证日期）；

9、回车，进入以下界面，点保存，产生下方凭证提示信息；