SAP中Write off invoice doc取消发票凭证流程

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MR8M并回车，进入取消发票凭证界面，输入冲销的发票号和会计年度字段内容；

2、点击冲销原因字段，再点击下拉列表按钮，进入选项选择菜单；

3、选择“03”，“当前期间的实际回转”，双击回到上屏；

4、点击显示凭证按钮图标，进入如下界面；

5、点击后继凭证按钮图标，显示采购订单参考信息；

6、检查完毕，则点击后退按钮，进入之前界面；

7、点击保存，进行冲销，左下角出现提示信息框，表明原发票已被对应的“XXXX”号会计凭证冲销；